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(一)落實國家政策要求：近年來,《管理會計基本指引》《國務院辦公廳關于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》《關于加強公立醫(yī)院運營管理的指導意見》等有關文件相繼明確提出,推進業(yè)務管理與經(jīng)濟管理相融合,建立決策分析體系,強化數(shù)據(jù)應用,為醫(yī)院運營管理持續(xù)改進提供全面、準確、及時的決策信息,并加強分析結(jié)果的應用。

(二)深化醫(yī)保支付制度改革：隨著病種付費工作的全面推進、實行按DRG/DIP收付費方式改革,以及明確病種支付標準,一系列要求倒逼醫(yī)院進行病種成本費用控制工作。運營數(shù)據(jù)分析是醫(yī)院控費工作的一項強力抓手,通過對醫(yī)院、業(yè)務科室、病種、醫(yī)師個人等運營數(shù)據(jù)的分析挖掘,發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)改進,做到了閉環(huán)式的管理,從而規(guī)范醫(yī)療行為,控制費用過快增長,提高運營效率。

(三)引領財務人員積極轉(zhuǎn)型：經(jīng)濟運營分析的主要任務在于及時為醫(yī)院管理層提供及時、準確的管理信息。傳統(tǒng)的核算型財務管理模式已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的需求’“擺數(shù)據(jù)”模式對于醫(yī)院精細化的運營管理毫無意義,要通過開展運營數(shù)據(jù)的分析、挖掘,實現(xiàn)從“核算型”向“價值創(chuàng)造型”的轉(zhuǎn)變,引領醫(yī)院財務人員適應醫(yī)院新的管理需求,完善財務管理模式,加強“業(yè)財融合”,樹立用數(shù)據(jù)說話的工作理念,將成本效益思維、量化思維等運營管理理念傳遞給臨床業(yè)務人員,并融入臨床業(yè)務管理活動中去,有效指導業(yè)務科室提升運營效益。

以臨床業(yè)務流程為主線,運用管理學方法,利用相關財務、非財務信息,將財務和業(yè)務有機融合一起,實時性強化運營數(shù)據(jù)分析的應用,在醫(yī)院規(guī)劃、決策、控制與評價等方面發(fā)揮重要作用。濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院的財務分析、運營數(shù)據(jù)分析起步比較早,在實踐中不斷探索、補充及完善,在每個月出具十余張報表的基礎上,形成分析報告,并建立相應的制度。

(一)建立定期分析評價機制：由醫(yī)院運營管理部門,每季度對醫(yī)院整體經(jīng)濟運行情況、資源配置情況、資源使用效率、業(yè)務科室運營指標等情況進行分析、披露,定期召開協(xié)調(diào)會,及時反饋于醫(yī)院戰(zhàn)略層、經(jīng)營層、業(yè)務層,針對多個問題,采用多部門協(xié)作機制共同商議解決方案,可幫助醫(yī)院提升管理成效,持續(xù)改進醫(yī)療質(zhì)量,提高醫(yī)院整體運營。

(二)構(gòu)建多層次全方位的運營分析體系：在新醫(yī)改形勢下,遵循國家相關管理制度,結(jié)合醫(yī)院管理需求,我院開展多種形式的運營分析,構(gòu)建了從院級、科室、病組、醫(yī)師個人的分類分層式分析體系,建立了數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、結(jié)果反饋、持續(xù)改進的動態(tài)分析評價機制,實現(xiàn)了上通下達、有效溝通的目標。運營分析報告主要采用比率分析、趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析等財務分析方法,結(jié)合波士頓矩陣、二八法則、PDCA等管理工具,以柱狀圖、散點圖、折線圖、餅狀圖等形式體現(xiàn)。

1.總體運營分析

2.費用控制分析

3.病種專項分析

4.日間手術分析

5.DRG住院服務績效分析報告

6.績效面談

(三)案例介紹(以費用控制專項為例)：以濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院甲狀腺外科的實際歷史數(shù)據(jù)為例,簡要介紹如何通過運營數(shù)據(jù)的分析、挖掘轉(zhuǎn)為業(yè)財融合、價值創(chuàng)造的過程。

1.發(fā)現(xiàn)科室運營指標異常

運營管理部門在做醫(yī)院年度運營分析報告時發(fā)現(xiàn):2020年醫(yī)院總體藥材占比下降0.5個百分點,但材料占比反而增加0.9個百分點,百元醫(yī)療收入衛(wèi)生材料支出占比增加1.5個百分點。通過對臨床科室的對比分析發(fā)現(xiàn),甲狀腺外科的藥材占比全院增長最快,2020年同比增加10.4%。此外,住院材料占比增加12%。

2.運營管理部門定量分析

針對科室材料占比增加、次均費用增長過快進行具體材料消耗的原因分析。分析發(fā)現(xiàn),在科室出院病人量降低,手術量較去年同期基本持平的情況下,科室的“超聲刀頭”“氣管插管”和“神經(jīng)刺激儀套針”三種材料合計增加支出金額516萬元,其中僅“超聲刀頭”消耗增加金額高達402萬元,使每位手術病人材料費增加2822元,使住院材料占比增加12%。

3.主管部門定性分析

運營管理部門找出原因后,結(jié)合具體的材料消耗,將分析結(jié)果逐一向醫(yī)院管理層、主管部門、臨床科室進行反饋,主管部門聯(lián)合物流中心、臨床科室專家等進一步定性分析,結(jié)合臨床路徑、診療常規(guī)、病種結(jié)構(gòu)等從循證醫(yī)學角度對上述分析結(jié)果進行鑒別,明確了2020年甲狀腺外科“超聲刀頭”使用量確實存在不合理增長。

4.整改落實

針對發(fā)現(xiàn)的問題及分析結(jié)果,進一步提出整改方案和整改目標,并對醫(yī)院醫(yī)用耗材管理辦法修訂完善。具體整改落實情況如下:其一,嚴格甲狀腺外科超聲刀使用指證,要求僅在甲狀腺惡性腫瘤需要行甲狀腺近全切除的根治手術和腔鏡下甲狀腺或甲狀旁腺的手術中應用;其二,2021年科室超聲刀使用率目標值設為35%;其三,醫(yī)院重新修訂《濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院醫(yī)用耗材管理辦法》,對耗材的采購、驗收、儲存、申領、發(fā)放、使用、管理和監(jiān)督等環(huán)節(jié)進一步優(yōu)化,并針對“超聲刀頭”等高值耗材制訂了專項管控耗材的方案。

5.持續(xù)追蹤

2021年10月,醫(yī)務處、物流中心和運營辦對甲狀腺外科的后續(xù)整改情況進行了追蹤分析,數(shù)據(jù)分析顯示2021年4—9月甲狀腺外科共516臺手術使用“超聲刀頭”,使用率為54.6%,雖然仍高于目標值35%,但較2020年降低了134個百分點。

整改要求科室僅在甲狀腺惡性腫瘤需要行甲狀腺近全切除的根治手術和腔鏡下甲狀腺或甲狀旁腺的手術中應用“超聲刀頭”,因此運營辦針對“甲狀腺惡性腫瘤術”病種進行了追蹤,經(jīng)過醫(yī)院材料管控之后,甲狀腺惡性腫瘤術2021年1—9月比2020年均次費用降低15%,其中材料費下降52%,材料占比明顯下降,整改效果明顯。

第二,建立多部門聯(lián)合運營數(shù)據(jù)分析機制：開展運營數(shù)據(jù)分析,采取運營管理部門定量分析和業(yè)務主管部門定性分析相結(jié)合的方式,為推進并完善此項工作,醫(yī)院建立了由醫(yī)務處、質(zhì)控辦、物流中心、運營辦、醫(yī)保辦等多部門聯(lián)合檢查小組,各部門分工協(xié)作,分別從不同角度定期檢查指導臨床科室工作,及時發(fā)現(xiàn)問題、提出建議、落實改進措施,持續(xù)提高工作效率。并通過多部門聯(lián)合機制,相繼制定各項規(guī)章制度及管理規(guī)范,共同規(guī)范醫(yī)療行為,持續(xù)改進了醫(yī)院運營管理工作。

第三,醫(yī)院各項運行效率指標均有較大提高：2019年國家績效考核九項運營效率指標均為滿分。

第四,控費效果明顯：根據(jù)山東省衛(wèi)健委發(fā)布的《山東省三級綜合醫(yī)院住院服務績效分析報告》,我院在2020年綜合績效排名前10位的醫(yī)院中“藥材占比”最低,并且連續(xù)六年控制在全省最低水平。